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Comment ajouter des frais de port sur un bon de commande ?

Votre fournisseur applique des frais de port ? Vous devez intégrer ses frais ou afficher la mention Franco de port dans votre commande ? Voici comment gérer le frais de port sur un bon de commande fournisseur !

Ajouter des frais de port sans TVA

Selon le type de transport, de la TVA peut s’appliquer sur les frais de port, ou pas. Par exemple, si le transport est par  colis postal, les frais de port sont refacturés au client pour leur montant exact sans TVA en sus.

Dans ce contexte, pour ajouter des frais de port, sans application de TVA sur un bon de commande fournisseur, rendez-vous sur la liste des commandes fournisseur située  “Bons de commande” du menu “Achats“.

Lors de la saisie d’un bon de commande, ajoutez des frais de port via le bloc “Divers”

Frais de port sans TVA sur Commande

Dans le Bloc Divers du bon de commande :

En utilisant la case “Frais de transport sans TVA“.

S’il s’agit de frais de transport non soumis à la TVA.

Une fois ajouté, cliquez sur “enregistrer et recalculer” pour intégrer ce montant au total TTC de la commande.

Ajouter des frais de port avec application de TVA

Si pour l’envoi de vos  marchandises vous optez pour un transporteur et facturez ces frais de port en même temps que la vente, à votre client : alors les frais de transport inclue de la TVA.

Qu’il s’agissent d’un forfait de transport ou de la refacturation du coût du transporteur sur lequel vous appliquez de la TVA : dans ce cas, ajouter une ligne article  “Frais de Port” dans votre commande 

Frais de port avec TVA sur commande

Dans une ligne de votre facture :

Si vos frais de transport comprennent de la TVA, saisissez votre “frais de port” comme une ligne d’article.

  • Appelez votre article “frais de port” ou “transport”
  • Vérifiez le montant
  • Appliquez le taux de TVA de votre activité
  • Ajoutez la ligne

 

Insérer la mention" Franco de port"

Dans la cas où le fournisseur prend en charge la livraison des produit, on parle de vente  : « franco de port ».

Ainsi lorsque les frais de port sont compris dans le montant HT de la vente et que le transport n’est pas pris charge par le client, cette mention doit s’afficher.

Pour afficher la mention “Franco de port” : 

  • Renseignez 0€ dans la case “Transport sans TVA”.
  • Cliquez sur “enregistrer et recalculer ” pour que l’information soit prise en compte.

 

Sur le PDF de votre bon de commande fournisseur, s’affiche alors la mention “Franco de port” dans le bloc “Total” du document.

 

A noter : Pour en savoir plus sur la gestion des bons de commandes sur incwo, consultez nos autres documentation dédiées, telles que  :

 

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